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煌固镇人民政府2018年度部门决算

来源:煌固镇 发布时间:2019-09-20 【字体:

目    录

 

第一部分  煌固镇人民政府概况

    一、部门主要职能

    二、部门基本情况

第二部分 2018年煌固镇人民政府决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

 

第三部分  2018年度煌固镇人民政府决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    五、一般公共预算财政拨款“三公”以费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  煌固镇人民政府概况

 

一、部门主要职能

(1)、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;
(2)、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;
(3)、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有财产,保护公民私有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;
(4)、保障农村集体经济组织应有的自主权;
(5)、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;
(6)、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利;
(7)、办理上级人民政府交办的其它事项

三、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共  2 个,包括:煌固镇政府、煌固镇民政所。

本部门2018年年末编制人数  74 人,其中行政编制 35 人,事业编制  39 人;年末实有人数  113 人,其中在职人员 68人,离休人员 0 人,退休人员  45 人;年末学生人数  0 人。

第二部分  2018年度部门决算表

 


第三部分  煌固镇人民政府2018年部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计 2367.52 万元,其中上年结转和结余 0 万元,较2017年增长0 %;本年收入合计 2367.52 万元,较2017增长9.88 %。主要原因:基础设施上级拨款有所增加。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入 2367.52万元,占 100 %;事业收入 0  万元,占  0%;事业单位经营收入  0 万元,占 0 %;其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入) 0  万元,占 0 %。  

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计2367.52 万元,其中本年支出合计 2367.52 万元,较2016年增长9.88  %;年末结转和结余 0  万元,较2016年增长(下降)0  %。主要原因:基础设施上级拨款有所增加。

本年支出的具体构成为:基本支出654.94 万元,占27.66%;项目支出 1712.58万元,占72.34%;事业单位经营支出  0 万元,占 0 %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)  0 万元,占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款支出年初预算数为2367.52 万元,决算数为2367.52万元,完成年初预算的100%。

按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为   2367.52万元,决算数为2367.52万元,完成年初预算的 100 %;公共安全支出年初预算数为  0 万元,决算数为  0万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出654.94万元,其中:

(一)工资福利支出 414.80万元,较上年增长 1.38 %。主要原因:工资正常增资。

(二)(二)商品和服务支出 194.21万元,较上年下降15.81  %。主要原因:规范收入口径对应的支出。

(三)对个人和家庭补助支出33.03 万元,较上年增长5.13  %。

(四)资本性支出12.90万元,较2017年减少1.2万元,下降1.01%,主要原因是规范内控。

 

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为93.62万元,决算数为81.36 万元,完成预算的86.9%,决算数较上年增长4.2%,其中:公务接待费72.90万元,公务用车运行维护费8.46万元。

(一)因公出国(境)支出年初预算数为  0 万元,决算数为  0万元,完成预算的100 %,决算数较上年增长(下降) 0 %。

(二)公务接待费支出年初预算数为84.62万元,决算数为 72.90万元,完成预算的86.15%,决算数较上年增长4.01%。主要原因是:规范来客招待标准。

(三)公务用车购置及运行维护费支出8.46万元,其中公务用车购置年初预算数为0 万元,决算数为0万元,完成预算的0 %,决算数较上年增长0 %;公务用车运行维护费支出年初预算数为9万元,决算数为8.46万元,完成预算的94 %,决算数较上年增长0.18%。

六、机关运行经费情况说明

本部门2018年度机关运行经费25.59万元,较上年下降27.96%其中:办公费15.67万元,印刷费0 万元,咨询费  0 万元,水费2.36万元,电费7.56万元。实行内部控制。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。(政府采购金额的计算口径为:2018年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2018年政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)

八、国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,一般公务用车2辆、一般执法执勤用车1辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

九、预算绩效管理工作开展情况说明

(部门应当公开主要支出项目的绩效评价结果)

 


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