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上饶县发改委2017年度部门决算

来源:发改委 发布时间:2018-09-26 【字体:

第一部分  上饶县发改委部门概况

一、部门主要职能

(一)县发改委主要职责是:拟定并组织实施全县国民经济和社会发展规划,负责监测全县宏观经济运行和社会发展态势并提出宏观调控政策建议,承担规划全县重大建设项目和生产力布局的责任,拟定全社会固定资产投资规模和投资结构的调控目标、政策及措施,推进经济结构战略性调整,承办县人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,为县发改委本级。

本部门2017年年末编制人数30人,其中行政编制25人,事业编制5人;年末实有人数30人,其中在职人员15人,离休人员0人,退休人员15人;年末学生人数0人。

第二部分  2017年度部门决算表


上饶县发改委2017年度部门决算


第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计268万元,其中年初结转和结余  0万元,较2016年增加100万元,增长62.5 %;本年收入合计268万元,较2016年增加100万元,增长62.5 %,主要原因是:项目评审费支出提高,增加了项目专项经费。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入268万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计268万元,其中本年支出合计   268万元,较2016年增加100万元,增长62.5%,主要原因是:项目评审费支出提高,项目专项经费支出较大;年末结转和结余   0万元,较2016年增加0万元,增长0 %。

本年支出的具体构成为:基本支出158万元,占59%;项目支出100万元,占41 %;经营支出0万元,占0 %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为268万元,决算数为268万元,完成年初预算的100%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为158万元,决算数为  158万元,完成年初预算的100%,主要原因是:本委收支均衡。

(二)资源勘探信息年初预算数为100万元,决算数为100万元,完成年初预算的100%,主要原因是:项目专项经费支出均衡。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出158万元,其中:

(一)工资福利支出141万元,较2016年增加9万元,增长6.8%,主要原因是:增加了计划生育奖励。

(二)商品和服务支出16万元,较2016年减少22.8万元,下降58%,主要原因是:缩减了商品和服务支出。

(三)对个人和家庭补助支出0万元,较2016年增加0元,增长0%,主要原因是:无补助。

(四)其他资本性支出0万元,较2016年增加0万元,增长0%,主要原因是:无其他资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为12.8万元,决算数为6.7万元,完成预算的52%,决算数较2016年减少0.6万元,下降8.5%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为  0万元,完成预算的0%,决算数较2016年增加0万元,增长0%。主要原因是:无人员出国费用。

(二)公务接待费支出年初预算数为9万元,决算数为4.8万元,完成预算的53.3%,决算数较2016年减少0.3万元,下降5.8%。主要原因是:控制了公务接待费用,减少了公务接待。

(三)公务用车购置及运行维护费支出1.9万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2016年减少0万元,下降0 %。主要原因是:县发改委无公务车购置;公务用车运行维护费支出年初预算数为3.8万元,决算数为1.9万元,完成预算的50%,决算数较2016年减少0.1万元,下降5%。主要原因是:缩减公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2017年度机关运行经费支出158万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2016年减少14万元,下降8.1 %,主要原因是:本年度控制了单位支出,缩减了商品和服务消费。

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的 0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2017年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2017年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)

八、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

    名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

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