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上饶县扶贫和移民办公室 2017年度部门决算

来源:扶贫办 发布时间:2018-09-26 【字体:

第一部分 上饶县扶贫和移民办公室部门概况

一、部门主要职能

县扶贫和移民办是政府组成部门,主要职责是全面完成“十三五”重点村整村推进规划建设任务,引导扶持贫困农民发展生产增加收入,帮助重点村的贫困农民基本脱贫解困。通过积极衔接相关的项目安排,大力改善扶贫开发重点村基础设施条件和生产生活。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个。

本部门2017年年末编制人数14人,其中行政编制13人,机关工勤1人,事业编制0人;年末实有人数32人,其中在职人员23人,离休人员0人,退休人员9人;年末学生人数0人。

上饶县产业指导中心2017年年末编制人数6人,其中行政编制0人,机关工勤0人,事业编制6人;年末实有人数6人,其中在职人员6人,离休人员0人,退休人员0人;年末学生人数0人。

第二部分  2017年度部门决算表


上饶县扶贫和移民办公室 2017年度部门决算


第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计501.8万元,其中年初结转和结余 0 万元,较2016年增加185万元,增长58.4%;本年收入合计 501.8 万元,较2016年增加185万元,增长58.4%,主要原因是:工资、项目收入有所增加。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入501.8 万元,占 100 %;事业收入0万元,占0%;经营收入 0万元,占 0 %;其他收入0 万元,占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计501.8万元,其中本年支出合计 501.8万元,较2016年增加185万元,增长58.4 %,主要原因是:工资、项目支出有所增加;年末结转和结余 0 万元,较2016年持平,主要原因是:/。

本年支出的具体构成为:基本支出 160.7万元,占 32 %;项目支出 341.1万元,占 68 %;经营支出 / 万元,占 / %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出) / 万元,占 / %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为357.4万元,决算数为501.8万元,完成年初预算的140.4%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为357.4万元,决算数为501.8万元,完成年初预算的140.4 %,主要原因是:人员增加。

(二)公共安全支出年初预算数为 /万元,决算数为/万元,完成年初预算的/%,主要原因是:/。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出160.7万元,其中:

(一)工资福利支出156万元,较2016年增加58.1万元,增长59.3 %,主要原因是:工资有所增长。

(二)商品和服务支出 4.7万元,较2016年增减少2万元,下降29.8%,主要原因是:减少开支。

(三)对个人和家庭补助支出 0万元,较2016年减少22.4 万元,下降100%,主要原因是:退休人员转入社保。

(四)其他资本性支出0万元,较2016年增加(减少)0万元,增长(下降) 0 %,主要原因是:/。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为8万元,决算数为4.89万元,完成预算的 61.1 %,决算数较2016年减少5.1万元,下降50.9 %,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的0 %,决算数较2016年增加(减少)/万元,增长(下降)/ %。主要原因是:没有因公出国。

(二)公务接待费支出年初预算数为8 万元,决算数为4.89  万元,完成预算的61.1 %,决算数较2016年减少1.2万元,下降19.7 %。主要原因是:严格执行中央八项规定。

(三)公务用车购置及运行维护费支出 0万元,其中公务用车购置年初预算数为 0万元,决算数为 0万元,完成预算的 0%,决算数较2016年增加(减少)/万元,增长(下降)/%。主要原因是:没有购置公车;公务用车运行维护费支出年初预算数为 0万元,决算数为 0万元,完成预算的0 %,决算数较2016年减少3.9万元,下降100 %。主要原因是:没有公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2017年度机关运行经费支出160.7万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2016年增加33.7万元,增长26.5%,主要原因是:人员增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额/万元,其中:政府采购货物支出/万元、政府采购工程支出/万元、政府采购服务支出  /万元。授予中小企业合同金额/万元,占政府采购支出总额的/%,其中:授予小微企业合同金额/万元,占政府采购支出总额的/%。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2017年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2017年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)

八、预算绩效情况说明

    无

第四部分  名词解释

    无

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